COVER APP S.R.L. 2

Cover App procede con il secondo aumento di capitale, già definito nel 2018, mentre pensa a come proporre nuove soluzioni di design e edilizia.
Verona, Verona, Italy
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Attenzione: intestazione c/terzi e alienazione delle quote

PER LA PRESENTE OFFERTA È ATTIVO L'INVESTIMENTO C/TERZI

Per la presente offerta di Cover App S.r.l. è possibile adottare il regime alternativo di trasferimento delle quote (Intestazione Conto Terzi, art. 100–ter, comma 2–bis del TUF), che consente di vendere le quote sottoscritte, o una parte di esse, senza costi per l'acquirente e/o l'alienante, accettando di mantenere l’intestazione conto terzi in capo all'Intermediario Delegato all'intestazione c/terzi, Directa S.I.M.p.A.. Per avere maggiori informazioni in merito visita la sezione FAQ.

1INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Coverapp esplora il design applicando le caratteristiche del famoso davanzale coibentato

Cover App è una start-up nata per sfruttare il brevetto dell'omonimo davanzale coibentato. La società è stata fondata a giugno 2017 da una storica impresa veronese e da quattro imprenditori con esperienza pluridecennale maturata nel settore dei prodotti per l’edilizia. In solo un anno sono stati già depositati due brevetti.

L'omonimo davanzale brevettato di Cover App è nato per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali in marmo, punto cruciale e di difficile soluzione nell’ambito del rivestimento degli edifici, in particolare con cappotto. Il ponte termico viene rimosso senza toccare il vecchio davanzale, perché Cover App si posa sopra il vecchio.

Dopo aver raccolto da 36 investitori 120 mila euro e aver fatturato nel corso del 2018 circa 190 mila Euro, abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta di prodotti impiegando le qualità estetiche e tecniche del grès porcellanato a rivestimenti di design e deciso di accrescere la nostra rete commerciale per l'Italia e l'estero.

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La posa di Cover App porta con sè diversi vantaggi come il ridotto tempo di lavoro, l'assenza di lavori distruttivi e nessuno smaltimento dei vecchi materiali. Questo può rappresentare uno svantaggio per alcuni clienti, che preferirebbero invece veder rimosso il loro vecchio davanzale in marmo per questioni di struttura, soluzione che però comporterebbe un conseguente aumento dei costi totali.

Non solo davanzale, ma una serie di idee volte all'ammodernamento delle superfici

Dallo stesso principio di sovrapposizione del suo davanzale coibentato, Cover App ha pensato di dar vita a nuove soluzioni impiegando il materiale di rivestimento del davanzale, il grès porcellanato, per la copertura di altre superfici e spazi dell'ambiente domestico, come cucine, banconi di bar e locali, tavoli di design, aree di lavoro, ecc.

Coverapp S.r.l. non è solo davanzale, ma anche tutto quello che potete immaginare o desiderare di utilizzare per rivestire nelle vostre case, in grès porcellanato.

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Per una di queste soluzioni è stato depositato un brevetto. Si tratta della rivisitazione e del rinnovamento del parappetto dei balconi. I lavori per l'ammodernamento e l'applicazione del prodotto di Cover App sono uguali a quelli eseguiti per l'installazione del davanzale, quindi ridotti lavori e nessuna rimozione del vecchio parapetto.

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2INFORMAZIONI SULL'OFFERTA

Struttura dell'offerta

TARGET € 75.000 € 280.000
CAPITALE SOCIALE PRE-CAMPAGNA € 215.600 € 215.600
AUMENTO DI CAPITALE (QUOTA CAPITALE) € 7.500 € 28.000
EQUITY DISTRIBUITA (% SOCIETÀ) 3,36% 11,49%
VALUTAZIONE PRE-OFFERTA € 2.156.000 € 2.156.000
VALUTAZIONE POST-CAMPAGNA € 2.231.000 € 2.436.000

Le caratteristiche dell'offerta e la scelta del crowdfunding

Questa seconda offerta pubblica di Coverapp S.r.l. offre agli investitori una sola classe di quote: le quote di risparmio o "B" prive del diritto di voto e del diritto di prelazione, rivolte a tutti quegli investitori che vogliono investire nel brand perché credono nelle potenzialità del mercato.

La valutazione della società, è di poco superiore ai 2 milioni di Euro. Nel settembre del 2018, momento in cui si chiuse la prima campagna di equity crowdfunding, la valutazione della società si attestava a 1,66 milioni di Euro. A poco più di un anno di distanza il valore è cresciuto del 28%.

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Intendiamo investire nella realizzazione di una linea di produzione automatica per internalizzare parte della produzione e abbassarne i costi, abbassare i prezzi di vendita, ribaltando così il vantaggio sul mercato. Oltre a ciò pensiamo di destinare parti dei fondi ad una piattaforma propria di e-commerce B2B per il mercato estero.

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Caratteristiche delle quote offerte

Tipologia quote Quote di risparmio o quote "B"
Diritti amministrativi/voto No
Diritti di prelazione No
Diritti di co-vendita
Diritti di recesso
Diritti di opzione No
Diritti di trascinamento No
Diritti patrimoniali
Importo minimo sottoscrivibile € 500

3MERCATO E RISULTATI OTTENUTI

Coverapp S.r.l. vuole diventare una società che offre soluzioni innovative per l'edilizia

Cover App è diventata una delle principali scelte nelle riqualificazioni energetiche con il suo davanzale coibentato, soluzione che unisce la qualità estetica e la grande resistenza del grès porcellanato sottile, come uno dei migliori prodotti termoisolanti per finestre oggi presenti sul mercato.

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Oltre alle già note caratteristiche tecniche, Cover App ha previsto otto colorazioni naturali per la linea di davanzali coibentati: Pietra di Savoia Perla, Travertino Avorio, Basalto Vena Chiara, Marfil Crema, Antracite, Avorio, Grigio e Nero. Queste opzioni cromatiche, abbinate alle finiture disponibili che spaziano dai marmi alle pietre, dalle tinte unite fino agli effetti corten, creano ben 80 combinazioni tra cui scegliere, trovando la finitura estetica più adatta alle proprie esigenze e gusti.

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Il successo di Cover App è avvenuto anche grazie al suo posizionamento nel mercato. Il management è riuscito a collocare la soluzione studiata all’interno di capitolati rilevanti, portandola ad essere una delle principali scelte per tutti gli addetti ai lavori. Il settore ha riconosciuto l’efficacia e la semplicità della soluzione proposta, permettendo così alla società stessa di acquisire sempre più ordini e di essere inserita all’interno di molti capitolati indirizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, in particolare nel nord Italia ma anche in molte altre regioni, isole comprese.

Coverapp è stato scelto da "Artecno Architettura-Ingegneria" per il progetto di riqualificazione della palazzina uffici "Prato Verde" a Calliano in Provincia di Trento.

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Lo sviluppo di nuovi prodotti per edilizia, uno di questi già brevettato e noto come "rivestimento parapetto", è il principale focus dell'azienda. Le richieste del mercato poi hanno dato anche all'azienda la possibilità di dedicare una piccola parte del prioprio tempo ed organico alla realizzazione di soluzioni d'arredamento e design per andare ad ammodernare e creare, con le competenze acquisite, prodotti come tavoli da lavoro, piani da cucina e altri elementi d'arredo e non. I primi investimenti in questo senso sono stati eseguiti negli ultimi mesi, nel corso dei quali sono state introdotte figure commerciali dedicate nell'organico della società.

Abbiamo iniziato a pensare allo sviluppo di una linea di creazione e disegno nel settore del design già dell'avvio della prima campagna di crowdfunding, ma prima di dedicarci attenzioni serie abbiamo voluto rafforzare le nostre partnership e la nostra presenza grazie al nostro primo brevetto, relativo a "CoverApp - davanzale coibentato".

4ANALISI ECONOMICA

Risultati economici anni precedenti 2017-2018

Anno 2017 2018
Valore della produzione € 59.454 € 189.328
Costi della produzione € 51.748 € 181.180
- Materie prime, ecc. € 38.932 € 97.063
- Personale € 2.408 € 30.802
- Servizi € 10.408 € 53.315
MOL € 6.706 € 8.148
Ammortamenti e svalutazioni € 1.628 € 7.702
EBIT € 5.078 € 446

Analisi patrimoniale dell'azienda: 2017 vs. 2018

Anno 2017 2018 Differenza
Immobilizzazioni € 28.806 € 55.366 € 26.560
Attivo circolante € 233.888 € 396.846 € 162.958
Patrimonio netto € 203.987 € 322.691 € 118.704
Debiti € 60.398 € 130.325 € 69.927

Fatturato conseguito nel primo semestre: 2018 vs. 2019

Anno 2018 2019 Delta
Gennaio € 9.423 € 3.283 - 34,84%
Febbraio € 4.989 € 33.581 + 573,10%
Marzo € 8.462 € 28.347 + 234,99%
Aprile € 6.618 € 27.010 + 308,13%
Maggio € 9.029 € 26.584 + 194,43%
Giugno € 25.255 € 33.433 + 32,38%
Totale € 63.776 € 152.238 +138,71%

Risultato del 2018 e andamento atteso per il prossimo triennio

Cover App S.r.l. chiude il 2018 con una perdita di circa mille euro; questo significa che il capitale immesso dai soci nell'azienda non sta ancora rendendo positivamente (ROE negativo). Il fatturato generato dal business dell'azienda si attesta attorno ai 190 mila euro (ricavo da prestazioni e da vendite). La maggiore tra le voci di costo risulta essere quella legata alla produzione e all'approvvigionamento di materie prime/semilavorati, che nell'ultimo anno si è attestata di poco superiore ai 97 mila euro. Questo è giustificato dal fatto che la produzione principale di Coverapp è per buona parte data in outsourcing.

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La società è operativa da circa due anni, il modello di business (basato esclusivamente sulla produzione e vendita di "CoverApp") ha permesso all'azienda di generare un buon fatturato, aumentato del 220%; sale anche la voce dei costi di un valore leggermente superiore a quello del ricavo (248%), ma ciò è dovuto in buona parte agli investimenti in personale e in consulenze effettuati dalla società. 

È evidente come il margine di liquidità evidenzia che vi sono sufficienti disponibilità da utilizzare per soddisfare i debiti a breve senza intaccare il processo produttivo di Cover App.

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Piano economico prospettico 2019-2021

Anno 2019 2020 2021
Valore della produzione € 500.000 € 1.200.000 € 2.400.000
Costi totali € 480.000 € 1.036.000 € 1.930.000
- Materie prime € 240.000 € 558.000 € 1.056.000
- Servizi e altro € 150.000 € 318.000 € 594.000
- Personale € 90.000 € 160.000 € 280.000
MOL € 20.000 € 164.000 € 470.000
MOL % 4% 13,6% 19,5%

5ALLEGATI

6TEAM

Fondatori e principali membri del team

Giuliano Pancrazio Vallani

Giuliano Pancrazio Vallani

Co-founder

Renato Serugeri

Renato Serugeri

Co-founder

Edoardo Friso

Edoardo Friso

Co-founder & CEO

Mario Bonifazi

Mario Bonifazi

Co-founder

€136.750,00

Raccolti Su €75.000,00 di Goal

Giorni 32
Ore 03
Minuti 59
€75K
Obiettivo
€61.8K
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